Antrag:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, regelmäßig Tertialberichte zum Stand von Aufwendungen und Erträgen für die einzelnen Produktbereiche vorzulegen. Die Berichte sollen sich in der Darstellung von Kontengruppen an den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen (ohne die Mittelfristplanung) anlehnen. Die Spalten enthalten Angaben zu den Ist-Zahlen der letzten beiden Jahre mit geprüftem Jahresabschluss, den Ansätzen des Vorjahres, den Ist-Zahlen des Vor-
jahres (sobald verfügbar), den Ansätzen und den Ist-Zahlen des laufenden Jahres.
2. Abweichungen der Ist-Zahlen des laufenden Jahres von den entsprechenden Haushaltsansätzen werden ab dem zweiten Tertialbericht von der Verwaltung kommentiert, wenn sie mehr als +/- 20% betragen oder einen Absolutbetrag von 100.000,- EUR übersteigen.
3. Das Reporting zu Kennzahlen soll in einer noch einzuberufenden Arbeitsgruppe festgelegt werden.